一、目的

為規(guī)范安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免損失，提高工作質(zhì)量，促進變更管理工作的制度化、規(guī)范化，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于廠內(nèi)有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、作業(yè)過程、環(huán)境等永久性或暫時性的變化。

三、管理職責

1、變更申請人負責填寫變更申請表。

2、各部門負責歸口部門的變更審核。

3、相關(guān)負責人負責變更的審批。

4、變更審核部門負責對變更后的審核驗收。

5、安環(huán)科負責人對變更的情況進行監(jiān)督審核。

四、工作程序

1、變更申請人填寫變更申請表，說明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對變更的風險情況進行分析，變更申請部門領(lǐng)導簽字認可。

2、申請變更部門將變更申請表報至安環(huán)科，安環(huán)科負責人對變更的情況進行審核。

3、變更申請表中對變更的原因要準確真實，有科學依據(jù)，在進行各類變更前，變更申請人要進行充分的實際情況調(diào)查，弄清變更前所存在的真正問題和缺陷，從而使變更的目的明確，有科學依據(jù)。

4、變更內(nèi)容要詳細說明，必要時附圖、附表、附數(shù)據(jù)，這樣在各級評審過程才有針對性，實施要可操作性，避免出現(xiàn)差錯和事故。

5、申請變更部門將變更申請表報至相關(guān)負責人，進行變更的審批。

6、對于各類變更，在變更中的各級評審人員，認真對變更內(nèi)容進行風險評價，補充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實時性、經(jīng)濟性、科學性等。

7、變更的終審負責人，負責確定對相關(guān)部門評審意見的匯總，綜合評價存在風險、可行性效益后和需要，給出審批意見。

8、變更審批后，由各相關(guān)職責的主管部門負責實施，任何臨時性變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。

9、變更的實施要認真落實各類風險控制措施，及時反饋各類異常。

10、變更申請得到批準后，要下達明確的變更通知，并附具體的實施方案--明確時間節(jié)點，明確起始時間和責任人，明確變更申請中提出的各種風險控制措施等。然后，由配合部門組織相關(guān)人員進行培訓、學習，明確變更的要求后，按方案實施。

11、實施過程，出現(xiàn)非預計情況時要及時匯報變更申請及審批部門，并采取措施進行處理。

12、變更的驗收由變更主管部門負責進行，確保變更達到計劃的要求。各級評審、審批人員和變更項目所在部門負責人即為驗收組成員，共同對實施效果及時評估，對存在的隱患和剩余風險進行評價，提出整改意見，由責任部門及時進行整改。

13、通過驗收的變更項目，列入所在部門正常的管理職責中，負責修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容，保證變更的安全、有效實施。

14、工藝技術(shù)變更

（1）工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容：

a、新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；

b、工藝流程及操作條件的重大變更；

c、工藝設(shè)備的改進和變更；

d、操作規(guī)程的變更；

e、工藝參數(shù)的變更；

f、公用工程的水、電、氣的變更等。

g、原料介質(zhì)變更；

（2）使用部門不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標。

（3）各部門技術(shù)負責人要組織本部門技術(shù)人員及操作人員進行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。

（4）各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。

15、管理變更

（1）管理變更包括以下內(nèi)容：

a、法律、法規(guī)和標準的變化；

b、人員的變更；

c、管理機構(gòu)的較大變更；

d、管理職責的變更；

e、安全標準化管理的變更等。

（2）人員的調(diào)動，必須由用人部門寫出需用人計劃、申請，報綜合辦公室審核，主管經(jīng)理審核后，方可人員調(diào)動。

（3）管理的變更，由部門寫出申請報主管經(jīng)理審核，負責人批準，方可進行管理的變更。